一、核心工作职责

1. 物资采购与询价招标

1.&#160；根据项目部施工进度、工程部提报的采购申请，编制采购计划，把控材料进场时间，避免误工或库存积压。
2.&#160；针对建材、机械设备、五金配件、劳保用品、周转材料（钢管、模板、脚手架等）进行多方询价、比价、议价，至少3家供应商报价对比。
3.&#160；负责零星采购、批量集采、分包辅材采购，协助开展招标、邀标、定标工作，拟定采购方案。

2. 供应商开发与管理

1.&#160；开发建材厂商、经销商、设备租赁商，建立合格供应商名录，分类归档资质、报价、履约情况。
2.&#160；定期考核供应商的供货速度、产品质量、售后、账期，淘汰不合格供方，维护长期战略合作资源。
3.&#160；对接供应商处理供货延迟、质量瑕疵、退换货、索赔等问题。

3. 合同、下单与对账结算

1.&#160；起草采购合同、供货协议、租赁协议，核对单价、付款方式、交货地点、质保、违约责任，走内部审批流程。
2.&#160；下达采购订单，跟进生产、发货、物流，同步同步项目部收货人员。
3.&#160；核对送货单、入库单、发票，整理对账资料，对接财务办理付款、挂账、预付款申请，管控采购成本与付款账期。

4. 入库验收与成本管控

1.&#160；协同仓库、项目部质检员对进场材料验收：核对规格、数量、品牌、合格证、检测报告，杜绝不合格建材入库。
2.&#160；监控市场建材价格波动（水泥、砂石、钢材、防水材料等），优化采购方案，降本增效，完成公司成本指标。
3.&#160；登记采购台账，统计单价、用量、损耗，管控项目材料损耗率。

5. 台账、资料与内勤工作

1.&#160；建立完整采购档案：申请单、报价单、合同、送货单、验收单、发票、对账凭证。
2.&#160；定期出具采购报表：月度采购金额、供应商履约、成本分析、材料耗用汇总。
3.&#160；配合内审、项目审计，提供采购相关资料；处理采购流程审批、OA流程填报。

二、任职要求（配套JD使用）

1.&#160；熟悉工程常用材料：钢材、砂石、水泥、管材、防水、线缆、五金、周转料、小型机具等；
2.&#160；具备供应商开发、比价议价、合同拟定能力，了解工程采购流程；

待遇：管住

专业承包（以工程设计与施工资质证书中审批的业务范围为准）；建筑物的消防系统、建筑智能化工程咨询、设计、施工、维修，销售自产产品；批发消防设备、消防器材及安全防范系列产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；消防技术服务；消防开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）